Od czego zacząć wystawianie faktur?
Podstawowym krokiem przed wystawianiem faktur jest sprawdzenie poprawności danych wystawiającego. Oprócz danych wprowadzonych w Panel główny → Dane właściciela (patrz Dane właściciela) w sekcji "dane firmy", należy sprawdzić i określić czy wystawcą faktur nie jest oddział przedsiębiorstwa. Nierzadko występuje sytuacja, gdy należy wyodrębnić faktury wystawiane z innych oddziałów, dlatego też parametry dla faktur (a także określenie czy oddział jest wystawca faktury) znajdują w takim przypadku w dziale Zasoby → Oddziały (patrz Oddziały).
Kolejnym krokiem jest obranie lub skonfigurowanie serii numeracji, jeśli będzie używana podczas wystawiania faktur. Opis serii numeracji znajduje się w dziale Finanse - moduł magazynowy → Serie numeracji (patrz Serie numeracji).
Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem fakturowania jest skontrolowanie ustawień faktur, gdzie można określić serie numeracji dla poszczególnych dokumentów, domyślną nazwę pozycji faktury, czy też powód zwolnienia z podatku (jeśli istnieje) lub komentarz. Całość ustawień opisana jest w temacie w dziale Finanse - Moduł fakturowania → Ustawienia faktur (patrz Ustawienia faktur).
Po określeniu tych elementów można wystawiać poprawnie faktury. Moduł wystawiania faktur znajduje się w dziale Finanse → Faktury.
W systemie istnieje możliwość wystawiania faktur VAT i faktur bez VAT, w zależności od obranego profilu opodatkowania firmy.
Elementami obowiązkowymi na fakturze jest odbiorca (nazwa/imię, nazwisko), jego pełny adres, data wystawienia oraz data sprzedaży oraz pozycja na fakturze, czyli towar lub usługa, której faktura dotyczy. Po określeniu tych elementów, a następnie kliknięciu przycisku 
wystawiona zostaje faktura i znajduje się w dziale Faktury z nadanym jej kolejnym numerem (jeżeli seria numeracji była obrana. Jeśli nie, należy wprowadzić własny numer faktury).
Faktury w systemie można wystawiać z tego panelu ręcznie, jednak ponadto istnieją rozwiązania dla wystawiania faktur w formie:
POWIĄZANE ARTYKUŁY
GENEROWANIE FAKTUR DO PŁATNOŚCI
Istnieje kilka mechanizmów pozwalających na naprawienie błędu w wystawionej fakturze, pod warunkiem, że jest to faktura chronologicznie ostatnia. Fakturę ostatnią można edytować zmieniając jej ustalenia bez konieczności wystawiania korekty, a także można ją również usunąć i wystawić (lub wygenerować) ponownie.
Jeśli po fakturze wymagającej zmian zostały wystawione jakiekolwiek faktury, należy wystawić korektę do faktury. Można to zrobić poprzez wybranie z menu Opcje → Wystaw korektę przy konkretnej fakturze. Elementem wymaganym do wystawienia korekty faktury jest w tym przypadku obranie serii numeracji dla korekt oraz podanie powodu korekty faktury.
